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小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票超30萬(wàn)，按1%還是3%全額交增值稅
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小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票超30萬(wàn)，按1%全額交增值稅
2023 06/09 10:21
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今年小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)，不按1%開(kāi)票，按3%開(kāi)票，也開(kāi)以免稅嗎
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小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票超30萬(wàn)，其中專(zhuān)票3%金額14萬(wàn)，增值稅是不是按照14*3%+普票金額*1%計(jì)算增值稅
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老師，如果小規(guī)模納稅人，季度超了30萬(wàn)，開(kāi)票收入是60萬(wàn)的話，他是以60萬(wàn)為基數(shù)，交3%的增值稅是吧。現(xiàn)在的政策
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請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季度超過(guò)30萬(wàn)，是按1%還是3%交增值稅呀？
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小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額超30萬(wàn)且未開(kāi)票，會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入是按除以1%還是3%？
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查看更多- 請(qǐng)問(wèn)老師，附有客戶額外購(gòu)買(mǎi)選擇權(quán)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，預(yù)期客戶購(gòu)買(mǎi)的儲(chǔ)值卡中將有大約相當(dāng)于儲(chǔ)值卡面值金額5％的部分不會(huì)被消費(fèi)，確認(rèn)收入時(shí)這個(gè)5%要怎么處理？答案看不懂 昨天
- 某公司，增值稅一般納稅人，所屬期2020年1月抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)元（當(dāng)時(shí)未納入先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減），該筆已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)現(xiàn)異常 ，于是在所屬期2024年12月增值稅申報(bào)表附表二填報(bào)了異常抵扣憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)元。 問(wèn)題：1.該筆轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，是否需要填報(bào)在所屬期2024年12月增值稅申報(bào)表附表四稅額抵減情況表的“本期調(diào)減額”欄中？判斷理由有哪些？ 2.在2025年3月份，解除了該筆異常抵扣憑證，允許繼續(xù)抵扣。解除當(dāng)月以及以后月份，在增值稅申報(bào)時(shí)，是否需要對(duì)該解除業(yè)務(wù)進(jìn)行處理？比如更正所屬期2024年12月增值稅申報(bào)表，將附表二的異常抵扣憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，由原來(lái)的1萬(wàn)元更正為0？或者在所屬期2025年3月增值稅申報(bào)表附表二的異常抵扣憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額中填報(bào)-1萬(wàn)元？解除異常、可以繼續(xù)抵扣以后，稅額抵減情況表是否需要就該筆轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額-1萬(wàn)元，填報(bào)“本期發(fā)生額”和“本期調(diào)減額”？ 昨天
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