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以前的分錄是 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅

你們之間紅沖掉那個科目，重新做進項

可以寫下分錄嗎

就是之前進項 我是做了待抵扣 現在有紅字的發票要怎么寫分錄 然后月底進項稅額轉出要怎么做

借：應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅

沖紅發票的時候做嗎 沖紅發票分錄怎么做

金額不變，只是發票錯誤，就是 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅 新開發票稅 貸：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅? 沖未認證的稅

你可以按照順序寫嗎 購進：借：庫存 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 貸：應付 今年1月對方開具紅字發票 金額跟原來發票一致負數而已 怎么做分錄 2月份申報1月份稅費的時候做了進項稅額轉出 那1月底要做什么分錄

不需要那么麻煩，現在只是重開發票，不影響其他科目，只影響增值稅

就是之前的發票比如開的10萬沖紅了 后面開了一個合同總金額40萬

那么原分錄紅沖 借：原材料等 負數 ? ? ?應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 負數 貸：應付賬款 負數 重新按正數發票做賬

月底認證紅字發票要做什么分錄

紅字發票不需要認證，就是做那個紅沖的分錄

紅字發票 申報的時候是在進項稅額轉出那里的

意思是你這個月勾選認證那個未抵扣的？ 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅? 貸：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 借：原材料等 負數? ? ? ?? 貸：應付賬款 負數 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出