范老師 ??| 提問時間：11/05 19:48
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- 這個土增清算確認轉讓的相關稅金的時候，第78問中′這個為什么要用銷售時的增值稅減去這個購進時的660萬元的增值稅呢？這個賣在后，買在前，買的時候是已經把這個增稅進行了抵扣，現在這個抵扣合理嗎？在正保的教材中為什么沒有這一塊的介紹？是存量房這樣計算，還是所有的都這樣計算。
- 稅二的 30 大恒重點文件損壞了，可以重新發一下嘛 張老師 ??| 提問時間：11/05 17:53#稅務師#
- 從小規模收農產品扣除進項，進項票是不是只能是3個點的專票，如果是普票就不能抵9了 張老師 ??| 提問時間：11/05 17:41#稅務師#
- 為什么上面一題，算數量合理損耗不扣除，下面一題算數量，合理損耗又扣除了 范老師 ??| 提問時間：11/05 17:21#稅務師#
- 與轉讓房地產有關稅金不包含不得抵扣的進項稅，這個進項是土地的嗎，營改增前的營業稅嗎 周老師 ??| 提問時間：11/05 17:14#稅務師#
- 如何判斷單項履約 張老師 ??| 提問時間：11/05 17:03#稅務師#
- 稅務師可以刷分嗎，如果可以的話，第二次考試沒有過線怎么辦呢 周老師 ??| 提問時間：11/05 16:45#稅務師#
- 我們公司因為貸款接受了一個中間人貸了一筆款，后來銀行貸款下來了，我們也給中間人一筆服務費，介紹公司也給我們開了發票，但現在稅務查到說他們開的發票是虛開的發票，讓我們說一下原因，我們可以說我們是因為介紹銀行服務費嗎 張老師 ??| 提問時間：11/05 16:38#稅務師#
- 老師，下圖這道題能否講一下解題思路？為什么要結轉剩余部分的利息調整 張老師 ??| 提問時間：11/05 15:35#稅務師#
- 銷售農機整機是免征增值稅嗎，為什么在應試指南稅法一教材里沒找到這個內容 范老師 ??| 提問時間：11/05 15:28#稅務師#
- 業務四，以舊換新一般商品的銷項稅額中不是以實際收取的價款為計稅依據嗎，這題中計算銷項稅額為什么要6000+600去計算銷項稅額 郭鋒老師 ??| 提問時間：11/05 15:01#稅務師#
- 非房企銷售外購的房預繳增值稅如何計算？ 衛老師 ??| 提問時間：11/05 14:52#稅務師#
- 非房企銷售自建房預繳增值稅怎么算？ 小王老師 ??| 提問時間：11/05 14:49#稅務師#
- 為什么小規模納稅人轉讓使用過3年的洗衣機是/1.01*0.01，不是/1.03*0.02？ 周老師 ??| 提問時間：11/05 14:30#稅務師#
- 老師好，習題中高新技術企業技術轉讓超過500萬的部分 收入*50%*（25%-15%），（25%-15%）是什么意思啊 張老師 ??| 提問時間：11/05 14:23#稅務師#
- 業務一分期收款，不應該是按合同約定的收款確認收入嗎 郭鋒老師 ??| 提問時間：11/05 14:10#稅務師#
- 收取返利的賬務處理。 張老師 ??| 提問時間：11/05 13:58#稅務師#
- 跟股東的關聯價值比怎么計算？ 范老師 ??| 提問時間：11/05 13:29#稅務師#
- 關聯債資比怎么計算 小王老師 ??| 提問時間：11/05 13:28#稅務師#
- 補充養老和補充醫療分別對個人所得稅和企業所得稅有何影響？ 趙老師 ??| 提問時間：11/05 12:56#稅務師#
- 全體員工辦理補充養老和補充醫療對企業所得稅和個人所得稅有如何影響？ 衛老師 ??| 提問時間：11/05 12:53#稅務師#
- 第78問中確認這個轉讓的相關稅金的時候，這個為什么要用銷售時的增值稅減去這個購進時的660萬元的增值稅呢？這個賣在后，買在前，買的時候是已經把這個增稅進行了抵扣，現在這個抵扣合理嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：11/05 12:40#稅務師#
- 一般納稅人銷售舊貨，撥3乘2，繳納增值稅，是不是不能開專票 郭鋒老師 ??| 提問時間：11/05 12:02#稅務師#
- 老師您好，這個題算增值稅為什么不減地價款 周老師 ??| 提問時間：11/05 11:44#稅務師#
- 業務5，是按照平銷返利處理嗎？還是說平銷返利題目中會明確指出這個是平銷返利？ 張老師 ??| 提問時間：11/05 11:27#稅務師#
- 老師好！ 在計算消費稅時 總是不能確定好 是否需要除小括號1-消費稅率，還是直接乘消費稅率？怎么樣來判定？謝謝！ 范老師 ??| 提問時間：11/05 11:24#稅務師#
- 公開拍賣自己的小說手稿，按哪類收入繳納個稅？ 小王老師 ??| 提問時間：11/05 11:16#稅務師#
- 母公司以房屋權屬向其全資子公司增資，是免征契稅嗎？ 衛老師 ??| 提問時間：11/05 10:57#稅務師#
- 甲企業為某市一家酒廠，乙企業為一家大型批發企業，甲、乙均為增值稅一般納稅人，2025年1月，甲采用分期收款方式向乙企業銷售白酒16噸，合同約定不含稅銷售額共計80萬元，本月收取60%的貨款，其余貨款于下月10日收取，由于乙企業本月資金緊張，經協商，甲企業本月收取不含稅貨款30萬元，并按收到的貨款開具增值稅專用發票。
各位老師好，麻煩老師幫解答一下：
1.分期付款是按合同約定，那應該是合同約定不含稅銷售額80萬，為什么這里計稅依據是80*60%？
2.后面又說按照收到貨款30萬開票，這里為什么又不考慮開票的問題了？這里開票是后開票的意思嘛？那應該怎么看是先開票還是后開票呢？
范老師 ??| 提問時間：11/05 10:57#稅務師#
- 為什么計算房開企業轉讓新建房的土地增值稅時，五步法的第一步中，不含增值稅收入額減去的是銷售新房的銷項，而不是減去整個銷售新房的增值稅額 郭鋒老師 ??| 提問時間：11/05 10:00#稅務師#
